德阳市第六人民医院2026年预算公开
目 录
第一部分
单位概况
一、单位基本职能及主要工作。
（一）职能简介
提供医疗服务；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件救治等工作；负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务；开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。
（二）2026年重点工作
一是强化党建引领，夯实发展根基。坚持党建引领，严格落实“第一议题”制度，健全党委领导下的院长负责制，压实意识形态责任，确保党的领导贯穿医院治理全程。夯实组织基础，推进支部标准化建设，优化党员发展结构，建强党务干部队伍，推动党建带头人与业务骨干双向融合。深化正风肃纪，健全全面从严治党责任体系，强化重点领域监督，加强作风建设与廉洁教育，营造风清气正的环境。着力推动党建与业务深度融合，聚焦三级老年专科医院创建目标，健全“党建+业务”考核机制，发挥党组织在学科建设、人才引育、服务提升中的保障作用，以党建成效助推医院高质量发展。
二是聚力医院提档升级，深化内涵质量建设。围绕创建“三级老年专科医院”核心目标，加强医疗质量控制体系建设，强化核心制度落实，完善应急管理体系，持续推进“智慧医院”建设，提升电子病历应用水平，加快推进医院临床亚专科内涵式建设，稳步推进重点学科、薄弱学科建设发展。深化绩效改革，完善RBRVS+DIP考核体系，推进SPD耗材精细化管理，强化成本管控，优化服务流程，推广“互联网+医疗”应用，改善老年人就医体验。完善基础设施建设，推进信息化升级改造，加强设备更新与维护保障。以三级医院创建为抓手，全面提升医院内涵素质和整体实力。
三是坚持人才引领、学科驱动发展战略。系统谋划和整体推进医院人才队伍建设与学科发展工作，将人才队伍建设紧密对接学科发展需求，优化人才引进政策，重点引进高层次人才及紧缺专业技术人才。实施“青苗计划”，加强对青年骨干的培养，选派专业技术人员赴上级医疗机构进修学习，着力提升专业队伍的实践能力与理论水平。强化绩效激励导向，完善职称评聘机制，切实畅通专业人才的晋升与发展通道。围绕创建三级老年专科医院的目标，重点打造老年医学特色学科群，加大对重点专科、特色专科的投入与政策倾斜。通过完善科研管理制度、制定科技成果转移转化方案等措施激发科研创新活力，力争实现德阳市科技计划项目立项5-6项、省级科研课题立项1项，获得实用新型专利4-5项，实现科技成果转移转化1-2项。
四是构建健康服务体系，打造特色服务品牌。深化健康企业体系建设，聚焦企业、社区及机关单位三大核心场景，深化健康管理合作与团体体检业务，并延伸检后随访、健康管理等增值服务，持续提升客户粘性。推进产品与服务协同创新，联合中医科、营养科等专业部门，结合不同人群健康需求研发系列药食同源的健康产品，并围绕团体检查、个人健康管理、术后康复、老年健康及医疗美容等细分市场，设计差异化综合“服务包”，构建“研发-推广-服务”闭环管理体系，提升服务精准度与满意度。通过持续打造特色品牌、优化推广策略，逐步形成我院在消费医疗领域的差异化优势，全面提升医院市场竞争力和行业影响力。
二、单位机构设置。
本单位是隶属于德阳市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。医院目前拥有临床医学、口腔医学、中医学、公共卫生与预防医学、药学和中药学六个一级学科。外科、内科、急诊科、妇产科、儿科、康复科、皮肤科、眼耳鼻科、全科医学、医学影像、医学检验十一个二级学科以及近30个亚专业。医院普外科、心血管内科、康复医学科、皮肤科是德阳市临床重点专科，消化内科、皮肤科和康复科是医院特色专科，老年医学科、肝胆外科、眼耳鼻喉科、骨科、心血管内科和呼吸内科是医院培育特色专科。医院设有工农社区卫生服务中心，为辖区居民提供含预防、医疗、保健、康复、健康教育服务等为一体的卫生健康服务。医院是全市唯一拥有职业卫生技术服务资质的医疗机构，设有检验检测中心，常年开展职业病危害因素检测评价及职业健康体检；设有健康管理中心，开展各类健康体检。
第二部分
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，德阳市第六人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2026年收支总预算18688万元，比2025年收支预算总数增加1888万元，主要是因为预计2026年业务量增长。
（一）收入预算情况
本单位2026年收入预算18688万元，其中：一般公共预算拨款收入214.28万元，占比1%；事业收入18473.72万元，占比99%。
（二）支出预算情况
本单位2026年支出预算18688万元，其中：基本支出9280.19万元，占50%；项目支出9407.81万元，占50%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2026年财政拨款收支总预算214.28万元，较2025年财政拨款收支总预算减少58.47万元，主要原因是2026年公共卫生特别服务岗三年服务期限已满，此收入减少，以及停车场场地门面租金收入减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入214.28万元。支出包括：社会保障和就业支出100.5万元、卫生健康支出113.78万元。
三、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款214.28万元，比2025年预算数减少58.47万元。主要原因是2026年公共卫生特别服务岗三年服务期限已满，此收入减少，以及停车场场地门面租金收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算基本支出100.5万元、占46.90%，一般公共预算项目支出113.78万元，占53.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务505（类）对事业单位经常性补助01（款）工资福利支出（项）:2026年预算数为100.5万元，主要用于：在编职工基本养老保险缴费。
2.一般公共服务210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）：2026年预算数为113.78万元，主要用于：德阳市核酸实验室中心场地运维经费补助，城乡对口支援补助，公立医院取消药品加成补助等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2026年一般公共预算基本支出100.5万元，其中：
人员经费100.5万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算合计568.29万元，主要包括装修工程207万元，广告宣传服务60万元，织物器械清洗消毒灭菌服务100万，污水处理站维保服务35万元，软件运行维护服务55万元，委托外检服务42万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月底，医院共有车辆5辆，其中：定向保障用车4辆、其他车辆1辆；单价200万元以上大型设备7台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年本单位按要求编制了部门整体支出、项目（政策）支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量，预期达到的社会效益和以及服务满意度等情况。
第三部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医疗收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、卫生健康支出210(类)公立医院02(款)综合医院 01(项): 指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
九、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
附 表
